|
29.3.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 120/32 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/07)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
3 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
|||
|
3 0 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Prostředky 2018 |
Plnění 2017 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
29 314 000 |
30 054 315 |
29 086 472,10 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
660 000 |
700 000 |
537 816,46 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
170 000 |
125 000 |
87 042,83 |
|
1 5 |
VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
350 000 |
341 000 |
337 908,69 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
12 000 |
2 975,68 |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
880 000 |
919 400 |
853 553,75 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
31 384 000 |
32 151 715 |
30 905 769,51 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 913 000 |
3 065 458 |
3 731 122,20 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
2 262 000 |
2 398 771 |
3 548 023,45 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
118 000 |
151 598 |
1 076 119,71 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
240 000 |
756 821 |
129 832,89 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
218 000 |
161 742 |
120 685,17 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ |
611 000 |
841 640 |
271 924,93 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 362 000 |
7 376 030 |
8 877 708,35 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
100 |
100 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
5 |
|
Celkem |
105 |
105 |