Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2018	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Hlava 2 – Celkem	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	25 000 000		25 000 000
	Hlava 3 – Celkem	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.		p.m.
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.		p.m.
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.		p.m.
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Celkem	627 063	– 627 063	p.m.
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2018		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	3 900	3 900			3 900	3 900
	Hlava 1 – Celkem	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	350 980	350 980			350 980	350 980
	Hlava 2 – Celkem	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	GRANTY	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Hlava 3 – Celkem	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Hlava 4 – Celkem	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	CELKOVÝ SOUČET	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51