Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/11)

PŘÍJMY

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2018	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	SPRÁVNÍ MISE
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 003 000		1 003 000
1 4	ŠKOLENÍ	400 000		400 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	4 881 000		4 881 000
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	83 000		83 000
	Hlava 1 – Celkem	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	8 456 000		8 456 000
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 776 000		1 776 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	919 000		919 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	384 100		384 100
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	680 000		680 000
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	590 000		590 000
	Hlava 2 – Celkem	12 805 100		12 805 100
3	PROVOZNÍ ČINNOSTI
3 0	PROVOZ	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 385 000		1 385 000
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.		p.m.
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	DESIFROVACI PLATFORMA	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Hlava 3 – Celkem	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	CELKOVÝ SOUČET	122 245 520	13 491 501	135 737 021