|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/56 |
Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/11)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 603 000 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
11 460 000 |
11 111 250 |
10 047 653,16 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
87 000 |
193 000 |
49 172,75 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
90 000 |
80 000 |
65 912,07 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
385 000 |
305 000 |
201 731,01 |
|
1 5 |
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
525 000 |
400 000 |
434 028 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
935 000 |
881 000 |
804 236,03 |
|
1 7 |
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ |
3 000 |
3 000 |
1 431,40 |
|
1 9 |
REZERVA NA HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 485 000 |
12 973 250 |
11 604 164,42 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 185 000 |
1 388 000 |
1 390 519,96 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
822 000 |
764 000 |
773 216,54 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
32 000 |
25 000 |
9 219,58 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
57 000 |
46 000 |
34 323,37 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
127 000 |
126 000 |
87 820,69 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
11 000 |
11 000 |
9 343,30 |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE |
23 000 |
20 000 |
24 795 ,— |
|
2 9 |
REZERVA NA HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 257 000 |
2 380 000 |
2 329 238,44 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 2 |
SVOBODY |
581 000 |
1 607 000 |
2 112 633,64 |
|
3 3 |
ROVNOST |
1 765 000 |
2 880 000 |
1 623 629,87 |
|
3 6 |
SPRAVEDLNOST |
197 000 |
277 000 |
1 904 285,03 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
3 690 000 |
2 080 000 |
1 594 696,93 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY |
375 000 |
500 000 |
316 785,31 |
|
3 9 |
REZERVA NA HLAVU 3 |
p.m. |
155 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 608 000 |
7 499 000 |
7 552 030,78 |
|
4 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 485 433,64 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem A* |
— |
— |
— |
47 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
26 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
72 |
72 |
74 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
20 |
26 |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem |
32 |
37 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
10 |
10 |
|
Celkem |
42 |
47 |