17.3.2017

Úřední věstník Evropské unie

C 84/158

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Hlava 1 – Celkem	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3	PŘÍJMY Z GRANTŮ
3 0	PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ	p.m.	420 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	750 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Hlava 1 – Celkem	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMUNIKACE	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Hlava 2 – Celkem	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINACE	775 000	775 000
3 4	POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONIZACE A STANDARDIZACE	4 764 000	4 764 000
	Hlava 3 – Celkem	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2016		2017
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Celkem AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Celkem AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Celkový součet		52		51		61