|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/92 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/19)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
3 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
4 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 064 273,53 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 184 279 |
4 587 794 |
4 515 299,70 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
283 600 |
167 568 |
356 287,13 |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
177 000 |
118 052 |
136 629,46 |
|
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
743 100 |
1 138 588 |
891 633,73 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 387 979 |
6 012 002 |
5 899 850,02 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 031 500 |
1 152 253 |
923 093,20 |
|
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
69 000 |
81 449 |
22 402,64 |
|
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
60 000 |
63 426 |
56 197,07 |
|
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
610 200 |
668 286 |
423 375,91 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 770 700 |
1 965 414 |
1 425 068,82 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
697 000 |
776 562 |
829 438,39 |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
530 000 |
438 459 |
408 117,15 |
|
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 859 000 |
1 841 537 |
1 463 183,22 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 086 000 |
3 056 558 |
2 700 738,76 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 025 657,60 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2016 |
2017 |
||
|
Schváleno |
Schváleno |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
14 |
— |
14 |
|
Celkový součet |
— |
48 |
— |
48 |