Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 0

DOTACE OD KOMISE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Hlava 2 – Celkem

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Hlava 1 – Celkem

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Hlava 2 – Celkem

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

STUDIE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

Hlava 3 – Celkem

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Hlava 4 – Celkem

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

CELKOVÝ SOUČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Kategorie a třída

Pracovní místa

2017

2016

2015

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Celkem kategorie AD

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

60

—

63

—

63

Celkový součet

3

209

4

198

4

203

Zaměstnanci celkem

212

202

207