|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/11 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2017/C 84/03)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 371 000 |
300 000 |
20 671 000 |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
|
— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
15 000 |
–14 805 |
195 |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
9 137 |
9 137 |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
2 000 |
– 231 |
1 769 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
17 000 |
–5 899 |
11 101 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
172 000 |
75 400 |
247 400 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 560 000 |
369 501 |
20 929 501 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
11 557 000 |
607 801 |
12 164 801 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
365 000 |
–65 356 |
299 644 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
158 000 |
2 277 |
160 277 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
12 080 000 |
544 722 |
12 624 722 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
639 000 |
–62 645 |
576 355 |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
22 000 |
– 508 |
21 492 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
652 000 |
19 523 |
671 523 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
20 000 |
–6 357 |
13 643 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
67 000 |
–7 881 |
59 119 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 400 000 |
–57 868 |
1 342 132 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 080 000 |
– 257 354 |
6 822 646 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 560 000 |
229 500 |
20 789 500 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Celkem |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Grand Total |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts
|
Contract staff posts |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Seconded national experts posts |
1 |
1 |
|
Celkem |
15 |
15 |