|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/01)
Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
3 |
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
|||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
17 434 |
15 691 |
27 894,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
407 955 |
460 258 |
498 612,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
p.m. |
100 000 |
445 000,— |
|
3 3 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
425 389 |
575 949 |
971 506,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 869 389 |
18 019 949 |
16 790 638,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 159 234,— |
9 159 234,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
147 500 |
147 500 |
175 000 |
175 000 |
145 664,— |
133 040,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 000,— |
92 342,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
174 500 |
174 500 |
160 000 |
160 000 |
136 726,— |
129 158,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
148 695,— |
97 524,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
125 500 |
125 500 |
106 000 |
106 000 |
83 418,— |
73 246,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
6 000 |
6 000 |
19 000 |
19 000 |
17 843,— |
16 301,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 370 000 |
10 370 000 |
9 795 580,— |
9 700 845,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
634 000 |
634 000 |
676 000 |
676 000 |
634 363,— |
577 692,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
569 440 |
569 440 |
578 900 |
578 900 |
580 891,— |
396 094,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
31 000 |
31 000 |
93 000 |
93 000 |
109 808,— |
80 206,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
109 000 |
82 668,— |
75 643,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
165 000 |
165 000 |
168 100 |
168 100 |
281 467,— |
86 686,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
12 000 |
11 700,— |
6 581,— |
|
2 6 |
PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 700 897,— |
1 222 902,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
310 000 |
310 000 |
260 000 |
260 000 |
217 929,— |
210 227,— |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
199 480,— |
573 537,— |
|
3 2 |
DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
988 690,— |
699 749,— |
|
3 3 |
SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 332 076,— |
1 650 536,— |
|
3 4 |
UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
2 029 610,— |
1 436 465,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACE |
637 949 |
637 949 |
672 949 |
672 949 |
826 964,— |
838 570,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 594 749,— |
5 409 084,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 091 226,— |
16 332 831,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2016 |
2017 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31.12.2015 |
Povoleno |
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
5 |
43 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
2 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
12 |
34 |
12 |
34 |
11 |
33 |
|
Celkový součet |
17 |
77 |
16 |
78 |
15 |
77 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Celkem FG |
25 |
25 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
29 |
29 |