30.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 113/235 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2016/C 113/49)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
2 |
||||
PŘÍJMY |
||||
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
|
Hlava 2 – Celkem |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
3 |
||||
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
324 025 |
|
324 025 |
|
Hlava 3 – Celkem |
324 025 |
|
324 025 |
4 |
||||
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
166 628 |
|
166 628 |
|
Hlava 4 – Celkem |
166 628 |
|
166 628 |
5 |
||||
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
||||
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
Hlava 5 – Celkem |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 618 317 |
326 529 |
15 944 846 |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||||||
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
4 949 360 |
4 949 360 |
– 215 000 |
– 215 000 |
4 734 360 |
4 734 360 |
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
315 000 |
315 000 |
|
|
315 000 |
315 000 |
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
202 000 |
202 000 |
–15 000 |
–15 000 |
187 000 |
187 000 |
1 5 |
ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Hlava 1 – Celkem |
6 121 360 |
6 121 360 |
– 230 000 |
– 230 000 |
5 891 360 |
5 891 360 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 014 500 |
1 014 500 |
245 000 |
245 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
574 304 |
574 304 |
251 529 |
251 529 |
825 833 |
825 833 |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
96 500 |
96 500 |
50 000 |
50 000 |
146 500 |
146 500 |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 021 400 |
1 021 400 |
10 000 |
10 000 |
1 031 400 |
1 031 400 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
121 600 |
121 600 |
|
|
121 600 |
121 600 |
|
Hlava 2 – Celkem |
2 828 304 |
2 828 304 |
556 529 |
556 529 |
3 384 833 |
3 384 833 |
3 |
|||||||
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
3 1 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
3 2 |
PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY |
3 152 000 |
3 279 000 |
|
|
3 152 000 |
3 279 000 |
3 3 |
PODPORA ČLENSKÝCH STÁTŮ VYSTAVENÝCH ZVLÁŠTĚ SILNÝM TLAKŮM |
2 686 025 |
2 558 025 |
|
|
2 686 025 |
2 558 025 |
3 4 |
SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
Hlava 3 – Celkem |
6 502 025 |
6 502 025 |
|
|
6 502 025 |
6 502 025 |
4 |
|||||||
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
|||||||
4 1 |
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
Hlava 4 – Celkem |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 618 317 |
15 618 317 |
326 529 |
326 529 |
15 944 846 |
15 944 846 |
Plán pracovních míst
Funkční skupina a platová třída |
Dočasná pracovní místa |
|
2015 (Opravný rozpočet č. 1/2015) |
2015 (Opravný rozpočet č. 2/2015) |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
1 |
1 |
AD 10 |
4 |
8 |
AD 9 |
4 |
9 |
AD 8 |
8 |
10 |
AD 7 |
13 |
28 |
AD 6 |
5 |
5 |
AD 5 |
9 |
9 |
Celkem AD |
45 |
71 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
AST 4 |
2 |
6 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
Celkem AST |
14 |
18 |
CA GFIV |
10 |
10 |
CA GFIII |
9 |
9 |
CA GFII |
3 |
3 |
CA GF1 |
1 |
1 |
CA |
23 (1) |
23 (1) |
SNE |
12 |
12 |
Celkový součet |
94 |
124 |
(1) Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.