30.3.2016

Úřední věstník Evropské unie

C 113/186

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2
PŘÍJMY
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Hlava 2 – Celkem	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	324 025	335 349,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	324 025	335 349,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	166 628	661 781,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	166 628	661 781,—
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.	5 833	10 845,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	5 833	10 845,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	RECEPCE A AKCE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Hlava 1 – Celkem	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Hlava 2 – Celkem	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Hlava 3 – Celkem	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO
4 1	ÚČAST PARTNERSKÝCH ZEMÍ EPS NA ČINNOSTI ÚŘADU EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	CELKOVÝ SOUČET	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa
Funkční skupina a platová třída	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Celkem AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Celkem AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Celkový součet	136	86

(1) Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.