Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Hlava 1 – Celkem

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Hlava 2 – Celkem

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Hlava 3 – Celkem

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STÁŽE

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Hlava 1 – Celkem

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Hlava 2 – Celkem

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Funkční skupina a platová třída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Celkem AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

15

27

16

26

18

26

Celkem

55

228

56

206

62

200

Celkový součet

283

262

262

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Celkem FG

180

180

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

184

184