|
30.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 113/174 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/36)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
2 |
||||
|
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
||||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
4 1 |
PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
||||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
||||
|
6 0 |
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
||||
|
7 0 |
VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
||||
|
9 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Prostředky 2015 |
Plnění 2014 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMĚSTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
2 0 |
BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
3 0 |
GRANTY |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
|||||||
|
4 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |