30.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/159

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/33)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

 

Hlava 2 – Celkem

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

3 515,—

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

3 515,—

 

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

46 000

133 769

78 495,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

290 000

266 757

306 174,—

1 7

RECEPCE A AKCE

5 500

3 400

1 962,—

 

Hlava 1 – Celkem

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

21 000

10 440

20 911,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

21 300

17 377

15 104,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

4 000

11 131

2 884,—

 

Hlava 2 – Celkem

260 505

313 770

222 669,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

 

Hlava 3 – Celkem

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

 

CELKOVÝ SOUČET

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plán pracovních míst

Kategorie a třída

2016

2015

2014

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

Stálá pracovní místa

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Celkem AST

—

4

—

4

—

5

Celkem

—

15

—

15

—

16

Celkový součet

15

15

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Celkem FG

8

8

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

6

Celkem

4

4

6

(*)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.