Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava 9 – Celkem

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

CELKOVÝ SOUČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

5 000

10 000

7 889,—

Hlava 1 – Celkem

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

255 567

237 683

613 154,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Hlava 2 – Celkem

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

400 000

464 000

457 575,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

80 000

80 000

83 963,—

Hlava 3 – Celkem

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2014

2015

2016

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Celkem

—

209

—

205

—

203

Zaměstnanci celkem

209

205

203

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Celkem FG

15

15

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

35

Celkem

50

50

58