Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Hlava 1 – Celkem

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Hlava 2 – Celkem

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Hlava 3 – Celkem

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

825 000

1 023 000

795 725,67

Hlava 5 – Celkem

825 000

1 023 000

795 725,67

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

150 000

310 000

125 382,16

Hlava 6 – Celkem

150 000

310 000

125 382,16

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

41 101 000

43 046 283

0,—

Hlava 7 – Celkem

41 101 000

43 046 283

0,—

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Prostředky 2015

Plnění 2014

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

192 000

158 000

114 645,69

Hlava 1 – Celkem

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

206 000

221 000

575 185,92

Hlava 2 – Celkem

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

203 000

220 000

129 082,20

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

753 000

758 000

327 043,23

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

595 000

925 000

701 180,46

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

790 000

752 000

853 778,68

Hlava 3 – Celkem

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

17 876

845,31

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5 0

REZERVY

31 668 000

41 101 283

0,—

Hlava 5 – Celkem

31 668 000

41 101 283

0,—

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Celkem AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Celkem AST

—

—

—

128

128

134

Celkový součet

—

—

—

676

679

685