15.12.2015

Úřední věstník Evropské unie

C 416/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3

(2015/C 416/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
9
PŘÍJMY
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	100 000		100 000
9 4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	—		—
	Hlava 9 – Celkem	142 606 000	694 000	143 300 000
	CELKOVÝ SOUČET	142 606 000	694 000	143 300 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	NÁBOR	108 000		108 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	304 000	70 000	374 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000		40 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 020 000		1 020 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	4 000		4 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—		—
	Hlava 1 – Celkem	22 004 000	764 000	22 768 000
2
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 053 000	–1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	200 000	6 000	206 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	POŠTOVNÉ	60 000		60 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	556 000	–90 000	466 000
	Hlava 2 – Celkem	10 370 000	–1 066 000	9 304 000
3
OPERAČNÍ ČINNOSTI
3 0	OPERACE	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	4 400 000	–80 000	4 320 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 400 000		1 400 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	932 000	–75 000	857 000
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	515 000	– 108 000	407 000
	Hlava 3 – Celkem	110 232 000	996 000	111 228 000
4
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	142 606 000	694 000	143 300 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2015		2014		2013
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Celkem AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	70	—	54	—	55
Celkový součet	—	227	—	152	—	153

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	91	87
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	86	78
Celkem	177	165