15.12.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 416/23 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/07)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
1 |
||||
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Hlava 1 – Celkem |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
270 288 |
|
270 288 |
|
Hlava 2 – Celkem |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Hlava 3 – Celkem |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Hlava 4 – Celkem |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
1 |
||||
ZAMĚSTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Hlava 1 – Celkem |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Hlava 2 – Celkem |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Hlava 3 – Celkem |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |