|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/123 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/25)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
1 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
19 777 921 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
|
2 |
||||
|
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
2 0 |
ÚČAST ZEMÍ ESVO NA ČINNOSTECH VÝKONNÉ AGENTURY |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
138 474 |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
19 916 395 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
13 972 000 |
9 035 000 |
6 299 797,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ |
1 000 000 |
681 000 |
348 079,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
14 972 000 |
9 716 000 |
6 647 876,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
2 369 000 |
2 052 000 |
1 655 841,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
830 000 |
800 000 |
462 449,— |
|
2 3 |
VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
383 000 |
176 000 |
60 060,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
3 582 000 |
3 028 000 |
2 178 350,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 362 000 |
687 000 |
849 491,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
19 916 000 |
13 431 000 |
9 675 717,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Celkem AD |
— |
— |
51 |
42 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
8 |
7 |
|
Celkem |
— |
— |
59 |
49 |