Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Hlava 1 – Celkem

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Hlava 2 – Celkem

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Hlava 3 – Celkem

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Hlava 4 – Celkem

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

950 000

950 000

869 053,57

Hlava 5 – Celkem

950 000

950 000

869 053,57

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

100 000

100 000

104 867,37

Hlava 6 – Celkem

100 000

100 000

104 867,37

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

21 335 000

27 756 443

0,—

Hlava 7 – Celkem

21 335 000

27 756 443

0,—

CELKOVÝ SOUČET

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Prostředky 2014

Plnění 2013

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

—

90 000

61 445,21

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

158 000

156 000

243 202,50

Hlava 1 – Celkem

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

517 000

120 000

52 902,03

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

221 000

765 000

640 647,03

Hlava 2 – Celkem

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

230 000

220 000

221 695,69

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

—

p.m.

0,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

300 000

295 000

431 556,51

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

485 000

380 000

420 382,39

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

752 000

358 000

1 023 504,93

Hlava 3 – Celkem

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

18 721

0,—

Hlava 4 – Celkem

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5 0

REZERVY

19 390 000

21 335 443

0,—

Hlava 5 – Celkem

19 390 000

21 335 443

0,—

CELKOVÝ SOUČET

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Celkem AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Celkem AST

—

—

—

128

134

141

Celkový součet

—

—

—

679

685

692