|
17.12.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 454/26 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2
(2014/C 454/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2014 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
|
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2013 |
2014 |
||
|
Schváleno |
Schváleno |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Celkem AD |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Celkový součet |
— |
47 |
— |
48 |