18.9.2014

Úřední věstník Evropské unie

C 322/20

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

2014/C 322/06

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	88 333 000		88 333 000
	Hlava 1 – Celkem	88 333 000		88 333 000
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	34 174 000		34 174 000
	Hlava 2 – Celkem	34 174 000		34 174 000
3
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 749 000	257 000	2 006 000
	Hlava 3 – Celkem	1 749 000	257 000	2 006 000
4
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	5 325 000	3 628 721	8 953 721
	Hlava 4 – Celkem	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5
SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	950 000		950 000
	Hlava 5 – Celkem	950 000		950 000
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	100 000		100 000
	Hlava 6 – Celkem	100 000		100 000
7
OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	Hlava 7 – Celkem	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	13 214 164	162 273 164

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	73 936 000	– 536 000	73 400 000
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 258 000	– 204 000	1 054 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	90 000		90 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	3 760 000	80 000	3 840 000
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	156 000		156 000
	Hlava 1 – Celkem	79 200 000	– 660 000	78 540 000
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 935 000	–1 130 000	9 805 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 143 000		4 143 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	115 000	5 000	120 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	998 000	–82 000	916 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	765 000		765 000
	Hlava 2 – Celkem	16 956 000	–1 207 000	15 749 000
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	30 055 000		30 055 000
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	320 000	– 100 000	220 000
3 2	VÝVOJ DATABÁZE	p.m.		p.m.
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	300 000	–5 000	295 000
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	340 000	40 000	380 000
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	536 000	– 240 000	296 000
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	100 000	180 000	280 000
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 185 000	90 000	5 275 000
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	536 000		536 000
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	358 000		358 000
	Hlava 3 – Celkem	37 730 000	–35 000	37 695 000
4
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	5 325 000	3 610 000	8 935 000
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	18 721	18 721
	Hlava 4 – Celkem	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5
OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	Hlava 5 – Celkem	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	13 214 164	162 273 164

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Funkcní skupina a platová trída	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	42	37	35
AD 11	—	—	—	66	60	53
AD 10	—	—	—	89	84	72
AD 9	—	—	—	114	107	102
AD 8	—	—	—	90	100	91
AD 7	—	—	—	69	75	65
AD 6	—	—	—	33	46	45
AD 5	—	—	—	3	5	4
Celkem AD	—	—	—	543	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	3	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	36	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	21	23	27
AST 2	—	—	—	16	20	18
AST 1	—	—	—	3	4	5
Celkem AST	—	—	—	142	141	135
Celkový součet	—	—	—	685	692	634