Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

400 000

493 497,—

Hlava 9 — Celkem

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Prostředky 2013

Plnění 2012

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

ŠKOLENÍ

250 000

200 000

230 344,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

83 000

100 000

78 324,—

Hlava 1 — Celkem

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

734 000

624 000

550 558,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

345 000

360 000

310 508,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Hlava 2 — Celkem

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3 0

PROVOZ

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

100 000

80 000

92 600,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

CELKOVÝ SOUČET

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Funkční skupina a platová třída

2012

2013

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Celkem AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

60

—

59

Celkem

—

457

—

457

—

450

Celkový součet

457

457

450

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Celkem FG

98

98

111

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

40

40

40

Celkem

138

138

151