|
28.3.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 90/125 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/23)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
9 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
NÁBOR |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
INFORMACE A TRANSPARENTNOST |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACE |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
SDÍLENÉ ZDROJE |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2014 |
2013 |
2012 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2012 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Celkem AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Celkem |
87 |
87 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
78 |
78 |
|
Celkem |
165 |
165 |