Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Hlava 2 — Celkem

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

78 065,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

78 065,—

CELKOVÝ SOUČET

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Prostředky 2013

Plnění 2012

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

ŠKOLNÉ

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Hlava 1 — Celkem

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Hlava 2 — Celkem

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

CELKOVÝ SOUČET

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Celkem AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Celkem AST

5

5

Celkový součet

96

77