|
28.3.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 90/85 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/15)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
3 |
||||
|
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
|
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 158 163,70 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 187 000 |
4 791 013 |
4 514 620,73 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
220 000 |
418 279 |
200 070,67 |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
105 000 |
81 191 |
95 094,20 |
|
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
435 226 |
452 558 |
422 879,44 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
5 947 226 |
5 743 041 |
5 232 665,04 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
352 900 |
1 456 274 |
229 571,49 |
|
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
51 000 |
95 901 |
33 824,28 |
|
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
53 600 |
45 343 |
89 556,26 |
|
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
417 500 |
431 243 |
338 716,30 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
875 000 |
2 028 761 |
691 668,33 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
765 000 |
654 555 |
690 355,24 |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
265 128 |
179 230 |
340 891,57 |
|
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 234 000 |
1 064 598 |
1 147 263,82 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
2 264 128 |
1 898 383 |
2 178 510,63 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 102 844,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2013 |
2014 |
||
|
Schváleno |
Schváleno |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
31 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
Celkový součet |
— |
47 |
— |
48 |