Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Hlava 1 — Celkem

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Hlava 2 — Celkem

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Hlava 3 — Celkem

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Hlava 4 — Celkem

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

950 000

900 000

937 409,—

Hlava 5 — Celkem

950 000

900 000

937 409,—

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

100 000

p.m.

64 104,—

Hlava 6 — Celkem

100 000

p.m.

64 104,—

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

18 428 000

24 197 273

0,—

Hlava 7 — Celkem

18 428 000

24 197 273

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Prostředky 2013

Plnění 2012

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

156 000

295 000

268 392,—

Hlava 1 — Celkem

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

115 000

247 000

154 590,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

765 000

754 000

687 886,—

Hlava 2 — Celkem

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

320 000

448 000

273 659,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

300 000

400 000

721 387,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

340 000

661 000

448 322,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

536 000

638 000

220 209,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Hlava 3 — Celkem

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5 0

REZERVY

9 848 000

18 428 273

0,—

Hlava 5 — Celkem

9 848 000

18 428 273

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Celkem AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Celkem AST

—

—

—

134

141

135

Celkový součet

—

—

—

685

692

634