|
28.3.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 90/27 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/05)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
236 156 000 |
199 810 000 |
174 247 820,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
236 156 000 |
199 810 000 |
174 247 820,— |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
39 230 000 |
39 230 000 |
38 831 827,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
39 230 000 |
39 230 000 |
38 831 827,— |
|
3 |
||||
|
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
||||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
1 084 000 |
1 098 000 |
753 116,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
1 084 000 |
1 098 000 |
753 116,— |
|
5 |
||||
|
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
||||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
75 000 |
10 802 000 |
8 711 060,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
75 000 |
10 802 000 |
8 711 060,— |
|
6 |
||||
|
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
||||
|
6 0 |
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
20 524 000 |
520 000 |
128 193,— |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
20 524 000 |
520 000 |
128 193,— |
|
7 |
||||
|
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
||||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 7 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
100 000 |
100 000 |
855 402,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
100 000 |
100 000 |
855 402,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
297 169 000 |
251 560 000 |
223 527 418,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
99 945 000 |
78 331 000 |
69 457 309,— |
|
1 3 |
PRACOVNÍ CESTY |
605 000 |
465 000 |
575 048,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
758 000 |
641 000 |
556 715,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
3 724 000 |
2 805 000 |
2 293 367,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
320 000 |
306 000 |
235 668,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
38 000 |
28 000 |
15 045,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE |
2 395 000 |
2 255 000 |
2 118 302,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
107 785 000 |
84 831 000 |
75 251 454,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
39 530 000 |
45 690 000 |
21 065 671,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE |
19 776 000 |
14 787 000 |
7 108 435,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 210 000 |
3 026 000 |
1 351 269,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
1 591 000 |
1 018 000 |
785 213,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
184 000 |
514 000 |
401 053,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ |
136 000 |
125 000 |
105 130,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
64 427 000 |
65 160 000 |
30 816 771,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
117 233 000 |
92 622 000 |
95 127 699,— |
|
3 1 |
VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY |
7 724 000 |
8 947 000 |
17 662 219,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
124 957 000 |
101 569 000 |
112 789 919,— |
|
9 |
||||
|
OSTATNÍ VÝDAJE |
||||
|
9 0 |
PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
297 169 000 |
251 560 000 |
218 858 143,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
2 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
2 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
8 |
8 |
8 |
|
AD 12 |
32 |
38 |
42 |
|
AD 11 |
23 |
38 |
38 |
|
AD 10 |
23 |
36 |
36 |
|
AD 9 |
30 |
40 |
37 |
|
AD 8 |
40 |
47 |
49 |
|
AD 7 |
44 |
45 |
51 |
|
AD 6 |
73 |
42 |
39 |
|
AD 5 |
38 |
42 |
30 |
|
Celkem kategorie AD |
315 |
346 |
340 |
|
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
2 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
8 |
13 |
15 |
|
AST 7 |
13 |
20 |
19 |
|
AST 6 |
12 |
33 |
36 |
|
AST 5 |
27 |
35 |
37 |
|
AST 4 |
46 |
51 |
55 |
|
AST 3 |
46 |
39 |
39 |
|
AST 2 |
38 |
40 |
34 |
|
AST 1 |
66 |
20 |
10 |
|
Celkem kategorie AST |
260 |
265 |
259 |
|
Zaměstnanci celkem |
575 |
611 |
599 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2012 |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
40 |
51 |
46 |
|
FG III |
10 |
13 |
12 |
|
FG II |
56 |
61 |
72 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
106 |
125 |
130 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
15 |
25 |
|
Celkem |
122 |
140 |
155 |