|
27.3.2013 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 91/217 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013
(2013/C 91/39)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
|
9 |
||||
|
DOTACE KOMISE |
||||
|
9 0 |
DOTACE KOMISE |
7 369 795 |
7 241 850 |
3 093 402,— |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|
|
119 000,— |
|
9 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
1 571 425 |
|
|
|
|
Hlava 9 — Celkem |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2013 |
Prostředky 2012 |
Plnění 2011 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 712 699 |
4 493 250 |
2 103 091,— |
|
1 2 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
130 000 |
231 307 |
79 746,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
23 500 |
23 500 |
8 507,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
20 000 |
17 300 |
6 664,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
5 886 199 |
4 765 357 |
2 198 008,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY |
1 120 000 |
27 091 |
77 457,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
385 800 |
1 505 819 |
129 515,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
172 000 |
149 500 |
69 068,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
809 609 |
314 858 |
344 396,— |
|
2 4 |
POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
165 200 |
105 100 |
124 588,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 652 609 |
2 102 368 |
745 024,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
20 000 |
21 191 |
20 000,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ MISE |
225 000 |
145 739 |
129 879,— |
|
3 2 |
ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
127 875 |
187 000 |
119 491,— |
|
3 3 |
PŘEKLADY |
24 537 |
15 000 |
|
|
3 4 |
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI |
5 000 |
5 195 |
|
|
|
Hlava 3 — Celkem |
402 412 |
374 125 |
269 370,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
34 |
30 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
49 |
43 |
40 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
1 |
1 |
1 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG II (krátkodobá smlouva) |
5 |
2 |
0 |
|
Celkem |
7 |
4 |
2 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
12 |
10 |
|
Celkem |
23 |
16 |
12 |