Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

Hlava 1 — Celkem

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

Hlava 2 — Celkem

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

Hlava 3 — Celkem

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

5 397 000

4 437 064

946 368,—

Hlava 4 — Celkem

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

900 000

930 000

1 530 764,—

Hlava 5 — Celkem

900 000

930 000

1 530 764,—

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

83 405,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

83 405,—

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

14 788 865

25 225 865

0,—

Hlava 7 — Celkem

14 788 865

25 225 865

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

105 000

64 400,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

295 000

329 000

122 363,—

Hlava 1 — Celkem

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

247 000

263 000

74 948,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

754 000

768 000

933 843,—

Hlava 2 — Celkem

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

548 000

635 000

306 855,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

400 000

440 000

646 975,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

761 000

771 000

386 331,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

688 000

450 000

185 126,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

Hlava 3 — Celkem

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5 0

REZERVY

7 144 865

14 788 865

0,—

Hlava 5 — Celkem

7 144 865

14 788 865

0,—

CELKOVÝ SOUČET

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

Celkem AD

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

Celkem AST

—

—

—

141

135

126

Celkový součet

—

—

—

692

634

574