Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

Hlava 1 — Celkem

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

Hlava 2 — Celkem

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

Hlava 1 — Celkem

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

Hlava 2 — Celkem

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4

KOMUNIKACE

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

Hlava 3 — Celkem

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

CELKOVÝ SOUČET

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Funkcní skupina a platová trída

2013

2012

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

Celkem AD

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

Celkem AST

120

130

133

Celkem

5

346

5

350

5

329

Celkový součet

351

355

334

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Celkem FG

110

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

20

Celkem

139

130