27.3.2013

Úřední věstník Evropské unie

C 91/51

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Hlava 1 — Celkem	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Hlava 3 — Celkem	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	12 000	12 000	10 035,55
	Hlava 5 — Celkem	12 000	12 000	10 035,55
6
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	0,—
	Hlava 9 — Celkem	350 000	350 000	221 425,72
	CELKOVÝ SOUČET	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2013		Prostředky 2012		Plnění 2011
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Hlava 1 — Celkem	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	JEDNÁNÍ	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Hlava 2 — Celkem	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Hlava 3 — Celkem	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 — Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	2013		2012
Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Celkem	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Celkem	8	28	8	28
Celkový součet	13 (4)	35	11	35

(1) Podléhá osvědčení.

(2) Podléhá osvědčení.

(3) Podléhá osvědčení.

(4) Podléhá osvědčení.