21.12.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 397/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2
DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 727 000		56 727 000
	Hlava 2 — Celkem	56 727 000		56 727 000
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 350 000	124 000	1 474 000
	Hlava 3 — Celkem	1 350 000	124 000	1 474 000
	CELKOVÝ SOUČET	58 077 000	124 000	58 201 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 000 000		1 000 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	150 000		150 000
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	415 000		415 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 000	–8 000	17 000
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	928 000		928 000
	Hlava 1 — Celkem	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	238 000	–38 100	199 900
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	269 000	38 100	307 100
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	293 000	–40 000	253 000
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	725 000	–50 000	675 000
	Hlava 2 — Celkem	6 643 000	172 993	6 815 993
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	20 261 000	139 015	20 400 015
	Hlava 3 — Celkem	20 261 000	139 015	20 400 015
	CELKOVÝ SOUČET	58 077 000	124 000	58 201 000