21.12.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 397/5 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
(2012/C 397/02)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
1 |
||||
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
1 0 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Hlava 1 — Celkem |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
||||
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
133 010 |
|
133 010 |
|
Hlava 4 — Celkem |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
248 467 |
|
248 467 |
|
Hlava 5 — Celkem |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 8 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 10 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
|||||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 — Celkem |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Hlava 2 — Celkem |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
|||||||
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
PROVOZ |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Hlava 3 — Celkem |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
|||||||
4 1 |
SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 4 — Celkem |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
LIDSKÉ ZDROJE |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANČNÍ AUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 5 — Celkem |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||||||
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 8 — Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
|||||||
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 9 — Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 10 — Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
Závazky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Prostředky na rok 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Celkový součet |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
Závazky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Prostředky na rok 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Celkový součet |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Poznámky
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
Závazky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Prostředky na rok 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Celkový součet |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Přehled stavu zaměstnanců
Funkční skupina a platová třída |
2012 |
2011 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010 |
|||
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Mezisoučet AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Celkový součet |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků
Pracovní místa pro smluvní personál |
Údaje ke dni 1. 11. 2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Celkový součet |
32 |
34 |
36 |
Místní zaměstnance |
2 |
2 |
2 |
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
2 |
2 |
2 |
Celkem |
33 |
38 |
36 |
Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2012 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).