|
30.3.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 95/241 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 95/44)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2011 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
||||
|
1 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
45 559 100 |
|
45 559 100 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
45 559 100 |
|
45 559 100 |
|
2 |
||||
|
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 559 100 |
|
46 559 100 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2011 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
1 220 700 |
|
1 220 700 |
|
1 2 |
NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI |
90 000 |
|
90 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
1 330 700 |
|
1 330 700 |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
225 000 |
|
225 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
125 000 |
|
125 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
20 000 |
|
20 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 6 |
HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010) |
445 000 |
|
445 000 |
|
2 7 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010) |
80 000 |
|
80 000 |
|
2 8 |
PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010) |
260 000 |
|
260 000 |
|
2 9 |
AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010) |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 205 000 |
|
1 205 000 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ ČINNOST |
||||
|
3 1 |
VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE |
44 023 400 |
–18 023 400 |
26 000 000 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
44 023 400 |
–18 023 400 |
26 000 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 559 100 |
–18 023 400 |
28 535 700 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
7 |
8 |
8 |
||||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
2 |
3 |
|
FG II |
2 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
4 |
7 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
4 |
7 |