|
30.3.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 95/209 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012
(2012/C 95/38)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
|
1 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
||||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
9 748 289 |
10 177 000 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 748 289 |
10 177 000 |
|
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
7 120 000 |
6 785 000 |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
7 120 000 |
6 785 000 |
|
|
3 |
||||
|
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
||||
|
3 0 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
3 001 000 |
|
|
|
|
Hlava 3 — Celkem |
3 001 000 |
|
|
|
4 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
||||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
409 711 |
|
|
|
|
Hlava 4 — Celkem |
409 711 |
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 279 000 |
16 962 000 |
|
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2012 |
Prostředky 2011 |
Plnění 2010 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
10 677 000 |
7 423 000 |
|
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
200 000 |
86 000 |
|
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
770 000 |
829 000 |
|
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
116 000 |
40 000 |
|
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
100 000 |
72 000 |
|
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
2 000 |
10 000 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
11 865 000 |
8 460 000 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 805 000 |
2 800 000 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
590 000 |
567 000 |
|
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
150 000 |
90 000 |
|
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
336 000 |
222 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
161 000 |
166 000 |
|
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
412 000 |
450 000 |
|
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
310 000 |
407 000 |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
4 764 000 |
4 702 000 |
|
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 1 |
SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ |
550 000 |
500 000 |
|
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE |
2 950 000 |
3 150 000 |
|
|
3 3 |
KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Hlava 3 — Celkem |
3 650 000 |
3 800 000 |
|
|
9 |
||||
|
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
||||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|
|
|
|
|
Hlava 9 — Celkem |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 279 000 |
16 962 000 |
|
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
63 |
— |
49 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
— |
|
Celkem |
— |
75 |
— |
58 |
— |
— |
|
Celkový součet |
75 |
58 |
— |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2012 |
|
FG IV |
4 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
2 |
|
FG I |
— |
|
Celkem FG |
10 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
|
Celkem |
26 |