|
30.3.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 95/185 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012
(2012/C 95/34)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
|
1 |
||||
|
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
||||
|
1 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
2 |
||||
|
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 122 055 |
46 559 100 |
|
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2012 |
Prostředky 2011 |
Plnění 2010 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
1 276 680 |
1 220 700 |
|
|
1 2 |
NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE |
5 062 |
5 000 |
|
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
5 062 |
15 000 |
|
|
1 7 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI |
60 746 |
90 000 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
1 347 550 |
1 330 700 |
|
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
263 233 |
225 000 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
80 995 |
125 000 |
|
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
4 050 |
20 000 |
|
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
6 075 |
10 000 |
|
|
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY |
9 112 |
10 000 |
|
|
2 6 |
HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010) |
303 730 |
445 000 |
|
|
2 7 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010) |
50 622 |
80 000 |
|
|
2 8 |
PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010) |
232 680 |
260 000 |
|
|
2 9 |
AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010) |
30 373 |
30 000 |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
980 870 |
1 205 000 |
|
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ ČINNOST |
||||
|
3 1 |
VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
Hlava 3 — Celkem |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
57 446 607 |
28 535 700 |
|
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
7 |
8 |
8 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
3 |
3 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
7 |
7 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
1 |
|
Celkem |
7 |
8 |