30.3.2012

Úřední věstník Evropské unie

C 95/153

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/28)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010
1
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Hlava 1 — Celkem	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	CELKOVÝ SOUČET	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2012		Prostředky 2011		Plnění 2010
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Hlava 1 — Celkem	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Hlava 2 — Celkem	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	BUDOVÁNÍ KAPACIT	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2010		2011		2012
Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Celkem AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Celkem AST	2	31	0	33		33
Celkový součet	8	45	4	49		54