|
9.2.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 36/39 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3
(2012/C 36/10)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2011 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
9 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2011 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
|
1 2 |
NÁBOR |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
600 000 |
|
600 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
|
2 |
||||
|
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
|
2 6 |
AUDIT A HODNOCENÍ |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
|
3 |
||||
|
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACE |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
|
3 4 |
SDÍLENÉ ZDROJE |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
|
3 5 |
RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2011 |
2010 |
2009 – pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2009 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
Celkem AD |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Celkový součet |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
46 |
41 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Celkem |
88 |
79 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
83 |
76 |
|
Celkem |
171 |
155 |