|
31.3.2011 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 100/5 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011
(2011/C 100/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
|
5 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
— |
— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
— |
— |
— |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
112 600 |
37 926,56 |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
1 000 |
0,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
113 600 |
37 926,56 |
|
6 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
||||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 137 577,45 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2011 |
Prostředky 2010 |
Plnění 2009 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
10 680 000 |
10 000 000 |
10 178 490,57 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
510 000 |
540 000 |
395 496,47 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
140 000 |
117 000 |
161 917,16 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
11 330 000 |
10 657 000 |
10 735 904,20 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
717 000 |
619 500 |
575 348,70 |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
21 000 |
19 300 |
21 691,83 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
669 000 |
606 500 |
601 819,43 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
48 000 |
41 500 |
30 452,91 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
95 000 |
77 200 |
87 676,81 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 550 000 |
1 364 000 |
1 316 989,68 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 113 612,26 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2011 |
2010 |
|
Trvalé pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
6 |
6 |
|
AD 11 |
6 |
6 |
|
AD 10 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
9 |
9 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
7 |
7 |
|
Celkem |
50 |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
|
AST 9 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
4 |
6 |
|
AST 7 |
5 |
5 |
|
AST 6 |
10 |
9 |
|
AST 5 |
7 |
5 |
|
AST 4 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
7 |
10 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
|
Celkem |
51 |
51 |
|
Celkový součet |
101 |
101 |