31.3.2010

Úřední věstník Evropské unie

C 86/123

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009	Rozpočtový rok 2008
1
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Hlava 1 — Celkem	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Hlava 2 — Celkem	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	840 085	1 511 000	0,—
	Hlava 3 — Celkem	840 085	1 511 000	0,—
4
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5
SPRÁVNÍ ČINNOST
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	280 000	80 000	2 602,96
	Hlava 5 — Celkem	280 000	80 000	2 602,96
6
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9
SPRÁVNÍ ČINNOST
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2010		Položky 2009		Plnění 2008
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	ŠKOLENÍ	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Hlava 1 — Celkem	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Hlava 2 — Celkem	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	KOMUNIKACE	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	VÝBORY A FÓRUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPERACE V RÁMCI REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	ODVOLACÍ SENÁT	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	CELKOVÝ SOUČET	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Plán pracovních míst

Kategorie a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Celkem AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Celkem AST	—	—	—	84	114	138
Celkový součet	—	—	—	220	324	426