|
31.3.2010 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 86/91 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/18)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z PRONÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARY A DĚDICTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2010 |
Položky 2009 |
Plnění 2008 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Celkem FG |
325 |
301 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
0 |
— |
|
Celkem |
325 |
301 |