|
31.3.2010 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 86/27 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/06)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
15 000 000 |
14 337 000 |
13 916 600,— |
|
1 2 |
ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
500 000 |
p.m. |
643 590,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
15 500 000 |
14 337 000 |
14 560 190,— |
|
2 |
||||
|
DALŠÍ DOTACE |
||||
|
2 1 |
PŘÍSPĚVEK NORSKA |
398 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
2 2 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
498 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
3 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
3 1 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 998 748 |
14 713 795 |
15 021 604,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2010 |
Položky 2009 |
Plnění 2008 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
1 2 |
DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
4 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
REZERVNÍ FOND |
||||
|
5 3 |
VÝDAJE IPA 2 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 998 748 |
14 713 795 |
14 030 995,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2009 |
2010 |
||||
|
Pracovní pozice obsazené k 31. 12. 2009 |
Schválené pracovní pozice |
Schválené pracovní pozice |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD 11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD 9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
6 |
|
AD 7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Celkem AD |
10 |
37 |
10 |
43 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
9 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Celkem |
17 |
61 |
17 |
65 |
17 |
67 |
|
Celkový součet |
78 |
82 |
84 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem FG |
23 |
23 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
24 |
23 |