|
31.3.2010 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 86/21 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/05)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
||||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
||||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
||||
|
6 0 |
PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
||||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 7 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2010 |
Položky 2009 |
Plnění 2008 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
OSTATNÍ VÝDAJE |
||||
|
9 0 |
PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Celkem kategorie AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Celkem kategorie AST |
226 |
248 |
257 |
|
Zaměstnanci celkem |
469 |
530 |
567 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Celkem FG |
66 |
85 |
125 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
12 |
28 |
19 |
|
Celkem |
78 |
107 |
144 |