|
9.9.2009 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 238/29 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1
(2009/693/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2009 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
2 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2009 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
25 088 280 |
–43 280 |
25 045 000 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
600 000 |
–47 000 |
553 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
503 000 |
96 000 |
599 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
26 596 280 |
155 720 |
26 752 000 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
6 208 000 |
– 160 000 |
6 048 000 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 144 000 |
511 000 |
3 655 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
645 000 |
45 000 |
690 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
201 000 |
12 000 |
213 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
713 000 |
87 000 |
800 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
8 899 000 |
848 000 |
9 747 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
19 810 000 |
1 343 000 |
21 153 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2009 |
Opravný rozpočet č. 1 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
77 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
224 |
195 |
|
Celkem FG |
306 |
301 |
252 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
0 |
— |
|
Celkem |
307 |
301 |
252 |