Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2008/923/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
	Hlava 1 — Celkem	17 984 000		17 984 000
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
	Hlava 10 — Celkem	p.m.		p.m.
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	437 007	437 007
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	423 623	423 623
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	860 630	860 630
5	MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	500 000	500 000
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	525 252	525 252
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	1 025 252	1 025 252
6	TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC
6 0	TEMPUS	p.m.		p.m.
6 9	TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	414 618	414 618
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	414 618	414 618
	CELKOVÝ SOUČET	17 984 000	2 300 500	20 284 500

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2008		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 684 900	11 684 900	42 123	42 123	11 727 023	11 727 023
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	179 000	179 000	15 000	15 000	194 000	194 000
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	240 000	240 000	–40 000	–40 000	200 000	200 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	–1 056	–1 056	8 944	8 944
	Hlava 1 — Celkem	13 050 900	13 050 900	16 067	16 067	13 066 967	13 066 967
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	614 400	614 400	31 615	31 615	646 015	646 015
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	485 000	485 000	–30 400	–30 400	454 600	454 600
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	65 500	65 500	–35 110	–35 110	30 390	30 390
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	197 300	197 300	–68 770	–68 770	128 530	128 530
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	45 900	45 900	7 580	7 580	53 480	53 480
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	135 000	135 000	10 800	10 800	145 800	145 800
	Hlava 2 — Celkem	1 543 100	1 543 100	–84 285	–84 285	1 458 815	1 458 815
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	602 000	602 000	145 341	38 218	747 341	640 218
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	2 788 000	2 788 000	–77 123	30 000	2 710 877	2 818 000
	Hlava 3 — Celkem	3 390 000	3 390 000	68 218	68 218	3 458 218	3 458 218
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	860 630	860 630	860 630	860 630
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	860 630	860 630	860 630	860 630
5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	p.m.	p.m.	183 307	183 307	183 307	183 307
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	p.m.	p.m.	414 000	414 000	414 000	414 000
5 3	JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY	p.m.	p.m.	412 945	412 945	412 945	412 945
5 6	FINANČNÍ AUDIT	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000	15 000
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	1 025 252	1 025 252	1 025 252	1 025 252
6	DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS
6 2	ŘÍZENÍ SMLUV	p.m.	p.m.	213 585	213 585	213 585	213 585
6 3	PUBLIKACE A INFORMACE	p.m.	p.m.	78 100	78 100	78 100	78 100
6 4	SPRÁVNÍ VÝDAJE	p.m.	p.m.	122 933	122 933	122 933	122 933
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	414 618	414 618	414 618	414 618
	CELKOVÝ SOUČET	17 984 000	17 984 000	2 300 500	2 300 500	20 284 500	20 284 500