PŘÍLOHA A

Plán pracovních míst na rok 2009

Hlava 2

Platová třída	Rozpočet 2008	Přerozdělení 2008	Nová pracovní místa	Rozpočet 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Celkem	425	—	11	436

Hlava 4

Platová třída	Rozpočet 2008	Přerozdělení 2008	Nová pracovní místa	Rozpočet 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Celkem	8	—	—	8

Hlava 2 a hlava 4 celkem

Platová třída	Rozpočet 2008	Přerozdělení 2008	Nová pracovní místa	Rozpočet 2009
Celkem	433	—	11	444

(1) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazena místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

(2) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazena místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

PŘÍLOHA B

	HND 2007 miliony EUR	Podíl HND v roce 2007 mezi 27 členskými státy %	Podíl HND v roce 2007 mezi 25 členskými státy %	Zůstatek v roce 2007 mezi 27 členskými státy EUR	5/12 připadající na Rumunsko a Bulharsko EUR	7/12 zůstatku připadající na Rumunsko a Bulharsko na přerozdělení mezi 25 členských států EUR	Skutečných 7/12 zůstatku na přerozdělení 25 členským státům EUR	Upravený zůstatek v roce 2007 všech 27 členských států EUR	Příspěvky 2009 před odečtením 2007 Upravený zůstatek 2007 EUR	Příspěvky 2009 po odečtení 2007 Upravený zůstatek 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Rakousko	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgie	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulharsko (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Kypr	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Česká republika	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Dánsko	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estonsko	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finsko	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Francie	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Německo	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Řecko	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Maďarsko	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irsko	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Itálie	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Lotyšsko	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Litva	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Lucembursko	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Nizozemsko	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Polsko	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugalsko	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Rumunsko (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovensko	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovinsko	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Španělsko	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Švédsko	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Spojené království	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Celkem	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Zůstatek 2007		6 672 066
								Ostatní příjmy 2009		3 050 000
								Příjmy celkem		65 408 000
Poznámky: Zdrojem údajů o HND je tabulka 3, která se používá ke stanovení celkového rozpočtu EU na rok 2007, ve znění zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (L 203, s. 46 dne 3. srpna 2007). Možné odchylky mezi číselnými údaji týkajícími se hrubého národního důchodu, které byly použity ve výše uvedeném výpočtu, a skutečnými číselnými údaji za rok 2007 budou opraveny při sestavování rozpočtu na rok 2011. V případě, že Úmluva o Europolu bude nahrazena rozhodnutím Rady, údaje o HND budou v případě potřeby při vyplácení zůstatku za rok 2008 a za rok 2009 členským státům v roce 2010 aktualizovány a upraveny.

(1) Je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že Rumunsko a Bulharsko přispěly do rozpočtu na rok 2007 a souvisejícího zůstatku za rok 2007 pouze částečně, mohou si nárokovat pouze 5/12 práv na odečtení příspěvků za rok 2009. Rozdíl odpovídající 7/12 ve výši 8 345 EUR pro Bulharsko a 34 232 EUR pro Rumunsko se musí přerozdělit mezi ostatní členské státy na základě údaje o jejich váženém HND.

PŘÍLOHA D

Údaje o úvodní a doplňkové úhradě příspěvků Návrh rozpočtu na rok 2009

	Příspěvky 2009 po odečtení 2007 upravený zůstatek 2007 (EUR)	Možná úhrada týkající se nejistot podléhajících jednomyslnému schválení správní rady (EUR)	Možná doplňková úhrada týkající se 10 % hlavy 2, 3 a 4 rozpočtu (mimo návrhu rozhodnutí Rady a programů nového sídla) podléhající jednomyslnému schválení správní rady (EUR)	Úvodní výše úhrad pro rok 2009 (EUR)
	a = sloupec J přílohy B	b = 2 540 000 × sloupec b přílohy B	c = 5 160 000 × sloupec b přílohy B	d = a – b – c
Rakousko	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgie	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulharsko (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Kypr	70 402	3 214	6 529	60 659
Česká republika	524 160	23 927	48 608	451 626
Dánsko	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estonsko	59 346	2 709	5 503	51 134
Finsko	803 343	36 671	74 497	692 174
Francie	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Německo	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Řecko	967 131	44 148	89 686	833 297
Maďarsko	417 819	19 073	38 746	360 000
Irsko	743 884	33 957	68 984	640 943
Itálie	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Lotyšsko	79 289	3 619	7 353	68 317
Litva	116 325	5 310	10 787	100 228
Lucembursko	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Nizozemsko	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Polsko	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugalsko	734 855	33 545	68 146	633 164
Rumunsko (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovensko	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovinsko	145 080	6 623	13 454	125 003
Španělsko	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Švédsko	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Spojené království	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Celkem	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

Hlava Kapitola Článek	Popis	Výsledek 2007 (EUR)	Rozpočet 2008 (EUR)	Rozpočet 2009 (EUR)	Komentář
1	PŘÍJMY
10	Příspěvky
100	Příspěvky členských států	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Z rozpočtu na rok 2009 by částka 7 700 000 EUR neměla být uvolněna zpočátku. Nehledě na čl. 38 odst. 1 finančního nařízení může být tato částka uvolněna až poté, co o tom jednomyslně rozhodne správní rada.
101	Zůstatek z rozpočtového roku t–2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Kapitola 10 celkem	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Ostatní příjmy
110	Úroky	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Výnosy ze zdanění pracovníků Europolu	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Různé	50 340	100 000	55 000
	Kapitola 11 celkem	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Financování od třetích stran
121	Financování projektů od Evropské komise a ostatních zúčastněných stran	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 321). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.
122	Jiné financování od třetích stran	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 322). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.
	Kapitola 12 celkem	—	p. m.	p. m.
	HLAVA 1 CELKEM	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	ZAMĚSTNANCI
20	Mzdové náklady				Viz příloha A. Do této kapitoly spadají také dočasní zaměstnanci najatí externími společnostmi za účelem doplnění volných pracovních míst a stážisté.
200	Zaměstnanci Europolu	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Místní zaměstnanci	541 421	655 000	1 345 000	Z této částky by 650 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
202	Úpravy platů	—	380 000	395 000
	Kapitola 20 celkem	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Ostatní mzdové náklady
210	Nábor	423 037	490 000	520 000
211	Školení zaměstnanců Europolu	551 851	460 000	720 000	Z této částky by 30 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
	Kapitola 21 celkem	974 888	950 000	1 240 000
	HLAVA 2 CELKEM	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Z této částky by 5 025 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
3	DALŠÍ VÝDAJE
30	Náklady spojené s činností
300	Jednání	650 702	710 000	762 500	Z této částky by 10 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
301	Překlady	911 112	500 000	669 000
302	Tisk	177 695	160 000	212 000	Z této částky by 11 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
303	Cesty	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Z této částky by 86 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
304	Studie, poradenství (jiné než ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím)	118 089	550 000	429 000	Z této částky by 40 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
305	Odborné školení	50 308	65 000	79 500
306	Technické vybavení	23 088	5 000	23 000
307	Dotace na provoz	120 659	150 000	150 000
	Kapitola 30 celkem	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Z této částky by 147 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
31	Obecná podpora
310	Stavební náklady	889 158	860 000	1 040 000	Z této částky by 12 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
311	Vozidla	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentace a volně přístupné zdroje	250 618	280 000	300 000	Z této částky by 1 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
315	Dotace	468 298	480 000	545 000	Z této částky by 10 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
316	Ostatní nákupy	42 964	100 000	25 000
317	Ostatní provozní náklady	377 873	450 000	465 000	Z této částky by 25 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
318	Nová budova	269 799	—	—	Od roku 2008 je rozpočet na novou budovu z důvodů soudržnosti zahrnut do příslušných článků rozpočtu, ke kterým se vztahují příslušné náklady.
	Kapitola 31 celkem	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Z této částky by 48 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
32	Výdaje financované třetími stranami
321	Náklady na projekty financované Evropskou komisí a ostatními zúčastněnými stranami	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 121). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. Tento článek je určen pro výdaje související s projekty financovanými z programů EU.
322	Výdaje financované ostatními třetími stranami	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 122). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.
	Kapitola 32 celkem	—	p. m.	p. m.
	HLAVA 3 CELKEM	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Z této částky by 800 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
4	ORGÁNY A INSTITUCE
40	Mzdové náklady				Viz příloha A. Do této kapitoly spadají také dočasní zaměstnanci najatí externími společnostmi za účelem doplnění volných pracovních míst a stážisté.
400	Zaměstnanci Europolu	866 391	960 000	1 000 000
401	Místní zaměstnanci	—	p. m.	p. m.
402	Úpravy platů	—	10 000	10 000
	Kapitola 40 celkem	866 391	970 000	1 010 000
41	Ostatní provozní náklady
410	Správní rada	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Z této částky by 450 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
411	Společný kontrolní orgán	376 705	600 000	610 000	Z této částky by 210 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
412	Náklady na opravné prostředky	—	p. m.	p. m.	Z rozpočtů na rok 2004 a 2005 byl vytvořen fond na náklady na opravné prostředky. Částka uložená ve fondu (v současnosti 170 000 EUR) je každoročně přezkoumávána.
413	Finanční kontrolor	7 083	10 000	13 000
414	Společný auditorský výbor	35 943	45 000	45 000
415	Pracovní skupina policejních velitelů	42 186	100 000	50 000
	Kapitola 41 celkem	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	HLAVA 4 CELKEM	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Z této částky by 660 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
6	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (včetně TECS)
62	Informační a komunikační technologie
620	Informační technologie	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Z této částky by 625 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
621	Komunikační technologie	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Z této částky by 210 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
622	Poradenství	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Z této částky by 80 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
623	Systémy analýzy a propojení, indexové a bezpečnostní systémy	2 729 818	985 000	1 960 000	Z této částky by 300 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
624	Informační systém	551	95 000	50 000
	Kapitola 62 celkem	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	HLAVA 6 CELKEM	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Z této částky by 1 215 000 EUR nemělo být uvolněno zpočátku. Viz článek 100 a příloha C.
	PŘÍJMY CELKEM, ČÁST A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	VÝDAJE CELKEM, ČÁST A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	ZŮSTATEK	6 035 992	—	—

Hlava Kapitola Článek	Popis	Výsledek 2007 (EUR)	Rozpočet 2008 (EUR)	Rozpočet 2009 (EUR)	Komentář
7	PŘÍJMY, HOSTITELSKÝ STÁT
70	Příspěvky
700	Příspěvek hostitelského státu, bezpečnost	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz kapitola 80). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a hostitelským státem.
701	Příspěvek hostitelského státu, budovy	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 810). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a hostitelským státem.
702	Zůstatek z rozpočtového roku t-2	266 348	111 128	162 515
	Kapitola 70 celkem	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Ostatní příjmy
711	Různé	—	p. m.	p. m.
	Kapitola 71 celkem	—	p. m.	p. m.
	HLAVA 7 CELKEM	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	VÝDAJE, HOSTITELSKÝ STÁT
80	Zabezpečení
800	Výdaje na bezpečnost	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 700). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a hostitelským státem.
	Kapitola 80 celkem	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Stavební náklady
810	Stavební náklady, hostitelský stát	—	p. m.	p. m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 701). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a hostitelským státem.
	Kapitola 81 celkem	—	p. m.	p. m.
	HLAVA 8 CELKEM	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	PŘÍJMY CELKEM, ČÁST C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	VÝDAJE CELKEM, ČÁST C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	ZŮSTATEK, ČÁST C	115 110	—	—
Poznámka: V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky za rok 2007 lišit od součtu jednotlivých položek.

Podle hlavy rozpočtu
Hlava	Popis	Částka (EUR)
2	Zaměstnanci	5 025 000
3	Ostatní výdaje	800 000
4	Orgány a instituce	660 000
6	Informační a komunikační technologie (včetně TECS)	1 215 000
	Celkem	7 700 000