|
2.4.2008 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 91/99 |
Přehled příjmů a výdajů EPA na rozpočtový rok 2008
(2008/257/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2008 |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
|
1 |
||||
|
DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
||||
|
5 0 |
PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
JINÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položky 2008 |
Položky 2007 |
Plnění 2006 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
DOČASNÁ ASISTENCE |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
VNITŘNÍ AUDIT |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
ORGÁNY |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁŘE |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
HODNOCENÍ |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
ÚKOLY |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
KULTURA A REPREZENTACE |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
NAVRŽENÉ AKTIVITY |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
Stálé pozice |
Dočasné pozice |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
Mezisoučet AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Celkový počet |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |