|
4.1.2008 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 2/249 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
(2008/16/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
DALŠÍ DOTACE |
||||
|
2 2 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
0 |
|
0 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
HLAVA 1
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
|
Článek Bod |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITOLA 1 2 — CELKEM |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 1 1 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITOLA 1 2 — ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY
1 2 1 CARDS
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
HLAVA 2
DALŠÍ DOTACE
|
Článek Bod |
Okruh |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turecko |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Chorvatsko |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 2 — PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE
2 2 1 Turecko
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Chorvatsko
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
|
p.m. |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
||||
|
|
Hlava 4 — Celkem |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVNÍ FOND |
||||
|
|
Hlava 5 — Celkem |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
HLAVA 1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance |
||||||
|
1 1 1 1 |
Platy pro dočasné a stálé zaměstnance |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky |
||||||
|
1 1 3 1 |
Místní zaměstnanci |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Článek 1 1 3 — Celkem |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky |
||||||
|
1 1 4 1 |
Smluvní pracovníci |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Článek 1 1 4 — Celkem |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Výdaje na další pracovníky |
||||||
|
1 1 5 3 |
Externí pracovníci |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Stážisté |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Článek 1 1 5 — Celkem |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Systém sociálního zabezpečení |
||||||
|
1 1 6 1 |
Zdravotní pojištění |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Článek 1 1 6 — Celkem |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance |
||||||
|
1 1 7 1 |
Úpravy platů |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Článek 1 1 7 — Celkem |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru |
||||||
|
1 1 8 1 |
Přijímání nových zaměstnanců |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Článek 1 1 8 — Celkem |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance |
||||||
|
1 1 9 1 |
Školení |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Článek 1 1 9 — Celkem |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 1 Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance
1 1 1 1 Platy pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu.
1 1 1 2 Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.
1 1 1 3 Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.
1 1 1 4 Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.
1 1 1 5 Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
paušálního příspěvku při narození dítěte, |
a v případě úmrtí úředníka:
|
— |
k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
|
— |
nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
1 1 1 6 Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:
|
— |
jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
|
— |
dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
1 1 1 7 Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a články 5, 6, 7 a 9 přílohy VII tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení pro zaměstnance, kteří jsou nuceni změnit bydliště při nástupu do funkce nebo kteří definitivně odcházejí z EMCDDA a znovu se usidlují na jiném místě.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.
Tato položka je určena na pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).
1 1 3 Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky
1 1 3 1 Místní zaměstnanci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
224 |
224 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních zaměstnanců.
1 1 4 Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky
1 1 4 1 Smluvní pracovníci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Poznámky
Nový služební řád připravovaný na období po květnu roku 2004.
1 1 5 Výdaje na další pracovníky
1 1 5 3 Externí pracovníci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.
Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.
1 1 5 4 Stážisté
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnání stážistů.
1 1 6 Systém sociálního zabezpečení
1 1 6 1 Zdravotní pojištění
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.
Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu), příspěvek zaměstnance činí 1,7 % ze základního platu.
1 1 6 2 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.
Tato položka je určena knapokrytí:
|
— |
příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu), |
|
— |
k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu). |
1 1 6 3 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Poznámky
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.
1 1 7 Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance
1 1 7 1 Úpravy platů
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.
Tento bod je určen k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.
1 1 8 Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru
1 1 8 1 Přijímání nových zaměstnanců
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu a příloha VII tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a zvláště nákladů na organizaci konkursů.
1 1 9 Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance
1 1 9 1 Školení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odrážka 3 tohoto předpisu.
Tato položka je určena na pokrytí jazykových kursů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kursů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kursů používání moderních postupů, seminářů atd.
Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.
HLAVA 2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady |
||||||
|
2 1 1 1 |
Nájemné |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Úklid a údržba |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Bezpečnost a ostraha budov |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Další výdaje na budovy |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Článek 2 1 1 — Celkem |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Zpracování dat |
||||||
|
2 1 2 1 |
Práce výpočetního střediska |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Článek 2 1 2 — Celkem |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Movitý majetek a náklady s ním spojené |
||||||
|
2 1 3 3 |
Pořizování a nahrazování nábytku |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Článek 2 1 3 — Celkem |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Běžné správní výdaje |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankovní a další finanční poplatky |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Škody/Soudní výdaje |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Různá pojištění |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Stejnokroje a pracovní oděvy |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Poštovné a doručné |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, telex, televize |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Článek 2 1 4 — Celkem |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče |
||||||
|
2 1 5 2 |
Společenské styky mezi zaměstnanci |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Článek 2 1 5 — Celkem |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 1 — SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1 1 Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady
2 1 1 1 Nájemné
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části používané EMCDDA.
2 1 1 2 Voda, plyn, elektřina a topení
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí spotřeby vody, plynu a elektřiny a nákladů na topení.
2 1 1 3 Úklid a údržba
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Poznámky
Tato položka je mezi jiným určena na pokrytí výdajů nákladů na úklid prostor (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní, chemické čištění apod.).
Tato položka rovněž zahrnuje náklady na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední topení, klimatizace apod.).
2 1 1 4 Bezpečnost a ostraha budov
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na bezpečnost osob, budov a majetku, zvláště smluv na hlídání budov, nákup, nájem a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.
2 1 1 7 Další výdaje na budovy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu zařízení, úprav a oprav budov, jako jsou změny uspořádání příček, opatření na úspory energie, čištění odpadních vod, zámky a obnovy interiéru (koberce, malířské práce apod.), tesařské práce, zednické práce apod.
2 1 2 Zpracování dat
2 1 2 1 Práce výpočetního střediska
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu, leasingu a údržby počítačového hardwaru, softwaru/softwarových balíků a dále spotřebního materiálu pro počítače.
2 1 3 Movitý majetek a náklady s ním spojené
2 1 3 3 Pořizování a nahrazování nábytku
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.
2 1 4 Běžné správní výdaje
2 1 4 1 Bankovní a další finanční poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.
2 1 4 2 Škody/Soudní výdaje
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo dalších expertů přizvaných EMCDDA jako poradci. Je také určena na pokrytí škod a nákladů na vyrovnání nároků týkajících se občanské odpovědnosti.
2 1 4 3 Různá pojištění
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí pojištění sdružených rizik, pojištění proti krádeži, úrazového pojištění, občanskoprávní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů, pojištění pro přepravu cenin a pojištění pro zaměstnance obchodů a restaurací.
2 1 4 4 Stejnokroje a pracovní oděvy
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Poznámky
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stejnokroje pro řidiče a poslíčky.
2 1 4 7 Poštovné a doručné
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného za obyčejnou korespondenci, zprávy a publikace, za balíky a další zásilky zasílané leteckou nebo pozemní poštou a za interní poštovní systém EMCDDA.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex, televize
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních linek a na hovorné (pouze úřední hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup telefonních seznamů.
2 1 5 Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče
2 1 5 2 Společenské styky mezi zaměstnanci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
společenských a kulturních událostí, |
|
— |
vyznamenání za 20 odpracovaných let, |
|
— |
dotací sportovním klubům a kulturním sdružením, |
|
— |
dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků). |
VÝDAJE CARDS
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
||||
|
|
Hlava 4 — Celkem |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVNÍ FOND |
||||
|
5 2 |
VÝDAJE CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
HLAVA 1
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Výdaje na další pracovníky |
||||||
|
1 1 5 3 |
Externí pracovníci |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Článek 1 1 5 — Celkem |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 5 Výdaje na další pracovníky
1 1 5 3 Externí pracovníci
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.
Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.
HLAVA 2
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Běžné správní výdaje |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankovní a další finanční poplatky |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Článek 2 1 4 — Celkem |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 1 — SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1 4 Běžné správní výdaje
2 1 4 1 Bankovní a další finanční poplatky
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.
HLAVA 3
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publikační činnost |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publikační činnost |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Článek 3 1 1 — Celkem |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektové činnosti, které budou probíhat externě |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektové činnosti, které budou probíhat externě |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Článek 3 1 4 — Celkem |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Služební cesty |
||||||
|
3 1 6 1 |
Služební cesty |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Článek 3 1 6 — Celkem |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Odborné schůze |
||||||
|
3 1 8 1 |
Odborné schůze |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Článek 3 1 8 — Celkem |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 1 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
3 1 1 Publikační činnost
3 1 1 1 Publikační činnost
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Poznámky
Tato položka je zvláště určena na pokrytí nákladů na:
|
— |
publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady, |
|
— |
periodika, úřední publikace a záznamy, |
|
— |
brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky, |
|
— |
překlady, |
|
— |
podpora EMCDDA prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci. |
3 1 4 Projektové činnosti, které budou probíhat externě
3 1 4 1 Projektové činnosti, které budou probíhat externě
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo EMCDDA zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.
3 1 6 Služební cesty
3 1 6 1 Služební cesty
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.
3 1 8 Odborné schůze
3 1 8 1 Odborné schůze
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.
HLAVA 5
REZERVNÍ FOND
|
Článek Bod |
Okruh |
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 — CELKEM |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Hlava 5 — Celkem |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 2 — VÝDAJE CARDS
|
Položka 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
|
10 000 |
10 000 |