|
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 127/13 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
(2007/302/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 1 |
VÝNOS Z PRONÁJMU |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 4 |
DARY A DĚDICTVÍ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
HLAVA 1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
KAPITOLA 1 0 |
||||
|
1 0 0 |
Dotace od Evropských společenství |
|||
|
1 0 0 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“ |
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
|
1 0 1 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ |
— |
— |
— |
|
1 0 1 1 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů) |
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
|
1 0 1 2 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů) |
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
|
1 0 1 3 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů) |
|
392 194 |
392 194 |
|
1 0 2 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů) |
— |
— |
— |
|
1 0 3 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ |
120 000 |
115 316 |
235 316 |
|
|
Článek 1 0 0 — Celkem |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0 0
Dotace od Evropských společenství
1 0 0 0
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
1 0 1 0
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 1 1
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
1 0 1 2
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
1 0 1 3
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
|
392 194 |
392 194 |
1 0 2 0
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 3 0
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
120 000 |
115 316 |
235 316 |
HLAVA 2
RŮZNÉ PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
KAPITOLA 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Výnos z pronájmu |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Úhrady různých výdajů |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Dary a dědictví |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 1 |
Zisk z kurzových rozdílů |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z PRONÁJMU KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ |
||||
KAPITOLA 2 0 —
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
2 0 0
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 1 —
VÝNOS Z PRONÁJMU
2 1 0
Výnos z pronájmu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 2 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
2 2 0
Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 3 —
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ
2 3 0
Úhrady různých výdajů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 4 —
DARY A DĚDICTVÍ
2 4 0
Dary a dědictví
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 5 —
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ
2 5 0
Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 1
Zisk z kurzových rozdílů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
1 5 |
VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
KAPITOLA 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
|||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
|
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
301 000 |
212 000 |
513 000 |
|
1 1 0 2 |
Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí |
414 000 |
274 000 |
688 000 |
|
1 1 0 3 |
Asistenční příspěvky |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
3 965 000 |
2 986 000 |
6 951 000 |
|
1 1 1 |
Ostatní zaměstnanci |
|||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zaměstnanci |
— |
— |
— |
|
1 1 1 2 |
Smluvní zaměstnanci |
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
|
1 1 1 3 |
Stážisté |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
|
1 1 1 4 |
Zvláštní poradci |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 1 1 5 |
Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře |
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
6 546 000 |
3 487 000 |
10 033 000 |
|
1 1 3 |
Příspěvky na sociální zabezpečení |
188 000 |
125 000 |
313 000 |
|
1 1 4 |
Různé přídavky a příspěvky |
113 000 |
142 000 |
255 000 |
|
1 1 7 |
Doplňkové služby |
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
|
1 1 8 |
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením |
131 000 |
119 000 |
250 000 |
|
1 1 9 |
Úpravy platů |
8 000 |
— |
8 000 |
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
KAPITOLA 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
KAPITOLA 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
Příspěvky na mimořádnou pomoc |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 4 2 |
Restaurace a jídelny |
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
|
1 4 3 |
Lékařská služba |
50 000 |
69 000 |
119 000 |
|
1 4 4 |
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace |
151 000 |
209 000 |
360 000 |
|
1 4 9 |
Ostatní výdaje |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
KAPITOLA 1 5 |
||||
|
1 5 2 |
Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 1 5 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 1 7 |
||||
|
1 7 0 |
Výdaje na recepce a pohoštění |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
||||
KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0
Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst
1 1 0 0
Základní platy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
1 1 0 1
Rodinné přídavky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
301 000 |
212 000 |
513 000 |
1 1 0 2
Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
414 000 |
274 000 |
688 000 |
1 1 0 3
Asistenční příspěvky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1
Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
— |
— |
— |
1 1 1 2
Smluvní zaměstnanci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
1 1 1 3
Stážisté
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
1 1 1 4
Zvláštní poradci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1 5
Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
1 1 3
Příspěvky na sociální zabezpečení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
188 000 |
125 000 |
313 000 |
1 1 4
Různé přídavky a příspěvky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
113 000 |
142 000 |
255 000 |
1 1 7
Doplňkové služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
131 000 |
119 000 |
250 000 |
1 1 9
Úpravy platů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
8 000 |
— |
8 000 |
KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
301 000 |
208 000 |
509 000 |
KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 0
Příspěvky na mimořádnou pomoc
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 4 2
Restaurace a jídelny
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
1 4 3
Lékařská služba
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
50 000 |
69 000 |
119 000 |
1 4 4
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
151 000 |
209 000 |
360 000 |
1 4 9
Ostatní výdaje
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
15 000 |
15 000 |
KAPITOLA 1 5 —
VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ
1 5 2
Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ
1 7 0
Výdaje na recepce a pohoštění
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
KAPITOLA 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Nájemné |
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
|
2 0 1 |
Pojištění |
7 000 |
— |
7 000 |
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
172 000 |
118 000 |
290 000 |
|
2 0 3 |
Úklid a údržba |
418 000 |
199 000 |
617 000 |
|
2 0 4 |
Zařízení prostor |
50 000 |
— |
50 000 |
|
2 0 5 |
Bezpečnost a ostraha budov |
309 000 |
181 000 |
490 000 |
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 0 9 |
Ostatní výdaje |
264 000 |
96 000 |
360 000 |
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
KAPITOLA 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Informační technologie |
|||
|
2 1 0 0 |
Zařízení pro zpracování dat |
553 000 |
— |
553 000 |
|
2 1 0 1 |
Vývoj softwaru |
610 000 |
273 000 |
883 000 |
|
2 1 0 2 |
Ostatní externí služby |
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
KAPITOLA 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Technické zařízení a vybavení |
|||
|
2 2 0 0 |
Pořizování nového technického zařízení a vybavení |
23 000 |
— |
23 000 |
|
2 2 0 2 |
Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení |
15 000 |
60 000 |
75 000 |
|
2 2 0 3 |
Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací |
120 000 |
2 000 |
122 000 |
|
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
158 000 |
62 000 |
220 000 |
|
2 2 1 |
Nábytek |
|||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
|
2 2 1 2 |
Pronájem a leasing nábytku |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 1 3 |
Údržba a opravy nábytku |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
|
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
274 000 |
–83 000 |
191 000 |
|
2 2 3 |
Dopravní prostředky |
|||
|
2 2 3 0 |
Pořizování nových vozidel |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 3 2 |
Pronájem a leasing vozidel |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 3 3 |
Údržba, provoz a opravy vozidel |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 5 |
Výdaje na dokumentaci a knihovny |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
KAPITOLA 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Kancelářské potřeby |
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
|
2 3 2 |
Poplatky za finanční služby |
|||
|
2 3 2 0 |
Bankovní poplatky |
1 000 |
— |
1 000 |
|
2 3 2 1 |
Kurzové ztráty |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 2 9 |
Ostatní finanční poplatky |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
|
2 3 3 |
Výdaje na právní služby |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 4 |
Škody a náhrady |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 5 |
Ostatní provozní výdaje |
47 000 |
— |
47 000 |
|
2 3 9 |
Informace, komunikace a publikace |
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
KAPITOLA 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Poštovné a doručné |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
|
2 4 1 |
Telekomunikace |
|||
|
2 4 1 0 |
Předplatné a poplatky |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
2 4 1 1 |
Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení |
— |
— |
— |
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
KAPITOLA 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Úřední jednání a jiné schůze |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
p.m. |
— |
p.m. |
|
KAPITOLA 2 6 |
||||
|
2 6 0 |
Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností |
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
|
2 6 1 |
Výdaje na tlumočení |
37 000 |
63 000 |
100 000 |
|
2 6 2 |
Informování, komunikace a publikace |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
|
2 6 3 |
Výdaje na překlady |
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
|
2 6 4 |
Výdaje na audit |
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
|
2 6 5 |
Výdaje na studie |
p.m. |
75 000 |
75 000 |
|
|
KAPITOLA 2 6 — CELKEM |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
||||
KAPITOLA 2 0 —
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
2 0 0
Nájemné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
2 0 1
Pojištění
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
7 000 |
— |
7 000 |
2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
172 000 |
118 000 |
290 000 |
2 0 3
Úklid a údržba
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
418 000 |
199 000 |
617 000 |
2 0 4
Zařízení prostor
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
50 000 |
— |
50 000 |
2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
309 000 |
181 000 |
490 000 |
2 0 7
Výstavba budov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 0 9
Ostatní výdaje
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
264 000 |
96 000 |
360 000 |
KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0
Informační technologie
2 1 0 0
Zařízení pro zpracování dat
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
553 000 |
— |
553 000 |
2 1 0 1
Vývoj softwaru
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
610 000 |
273 000 |
883 000 |
2 1 0 2
Ostatní externí služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ
2 2 0
Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0
Pořizování nového technického zařízení a vybavení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
23 000 |
— |
23 000 |
2 2 0 2
Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
15 000 |
60 000 |
75 000 |
2 2 0 3
Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
120 000 |
2 000 |
122 000 |
2 2 1
Nábytek
2 2 1 0
Nákup nábytku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
2 2 1 2
Pronájem a leasing nábytku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 1 3
Údržba a opravy nábytku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
2 2 3
Dopravní prostředky
2 2 3 0
Pořizování nových vozidel
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 3 2
Pronájem a leasing vozidel
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 3 3
Údržba, provoz a opravy vozidel
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovny
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0
Kancelářské potřeby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
2 3 2
Poplatky za finanční služby
2 3 2 0
Bankovní poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 000 |
— |
1 000 |
2 3 2 1
Kurzové ztráty
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 2 9
Ostatní finanční poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 3 3
Výdaje na právní služby
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 4
Škody a náhrady
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 5
Ostatní provozní výdaje
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
47 000 |
— |
47 000 |
2 3 9
Informace, komunikace a publikace
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0
Poštovné a doručné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
2 4 1
Telekomunikace
2 4 1 0
Předplatné a poplatky
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
324 000 |
201 000 |
525 000 |
2 4 1 1
Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
— |
— |
— |
KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE
2 5 0
Úřední jednání a jiné schůze
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
KAPITOLA 2 6 —
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
2 6 0
Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
2 6 1
Výdaje na tlumočení
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
37 000 |
63 000 |
100 000 |
2 6 2
Informování, komunikace a publikace
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
150 000 |
450 000 |
600 000 |
2 6 3
Výdaje na překlady
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
2 6 4
Výdaje na audit
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
2 6 5
Výdaje na studie
|
Rozpočtový rok 2007 |
Opravný rozpočet 1/2007 |
Celkem 2007 |
|
p.m. |
75 000 |
75 000 |